Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: HEVERSON RAFAEL SATO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10002 |
Data de lançamento: |
06/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
VIGIL. DST/AIDS E HEP. VIRAIS - FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
05 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á SÃO PAULO-SP-NOS DIAS 12 Á 17 JUNHO/2018 PARTICIPAR DO 11o CONGRESSO HEPATOAIDS. |
0,00 |
2.345,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2018 |
05 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á SÃO PAULO-SP-NOS DIAS 12 Á 17 JUNHO/2018 PARTICIPAR DO 11o CONGRESSO HEPATOAIDS. |
2.345,00 |
|
|
| 06/06/2018 |
05 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á SÃO PAULO-SP-NOS DIAS 12 Á 17 JUNHO/2018 PARTICIPAR DO 11o CONGRESSO HEPATOAIDS. |
|
2.345,00 |
|
| 11/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10002/2018
HEVERSON RAFAEL SATO - 91852 |
|
|
2.345,00 |
| TOTAL |
2.345,00 |
2.345,00 |
2.345,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
