| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ASSIRAL DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 10006 | Data de lançamento: | 06/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PADARIA COMUNITÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÕES DE REFRIGERADOR,MÁQUINA DE LAVAR ROUPA E,BATEDEIRA DA PADARIA COMUNITÁRIA CENTRAL CFE ORDEM DE COMPRA No 4907/2018 EM ANEXO | 357,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÕES DE REFRIGERADOR,MÁQUINA DE LAVAR ROUPA E,BATEDEIRA DA PADARIA COMUNITÁRIA CENTRAL CFE ORDEM DE COMPRA No 4907/2018 EM ANEXO | 357,00 | ||
| 06/06/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 158 | 357,00 | ||
| 20/06/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10006/2018 ASSIRAL DISTRIBUIDORA LTDA - 54611 | 342,79 | ||
| 20/06/2018 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10006/2018 | 14,21 | ||
| TOTAL | 357,00 | 357,00 | 357,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 20/06/2018 | 14,21 | Lançada | |
| TOTAL | 14,21 |
