Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LUCIANE GAIKOSKI PINTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10037 |
Data de lançamento: |
07/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
| Natureza da despesa: |
REEMBOLSO/PASSAGENS/INSCRICAO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
DESPESA REFERENTE REEMBOLSO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO SIMEC-PAR NA FAMURS NO DIA 08 DE JUNHO/2018 EM PORTO ALEGRE |
0,00 |
219,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/06/2018 |
DESPESA REFERENTE REEMBOLSO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO SIMEC-PAR NA FAMURS NO DIA 08 DE JUNHO/2018 EM PORTO ALEGRE |
219,00 |
|
|
| 07/06/2018 |
DESPESA REFERENTE REEMBOLSO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO SIMEC-PAR NA FAMURS NO DIA 08 DE JUNHO/2018 EM PORTO ALEGRE |
|
219,00 |
|
| 15/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10037/2018
LUCIANE GAIKOSKI PINTO - 50794 |
|
|
219,00 |
| TOTAL |
219,00 |
219,00 |
219,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
