Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10051 |
Data de lançamento: |
07/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
TUBOS DE CONCRETO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
7 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 5 Tubo de concreto PS1 armado, com 80 cm de diâmetro, conformidade ABNT NBR 8890/2007. |
0,00 |
713,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/06/2018 |
Valor Empenhado referente a: 5 Tubo de concreto PS1 armado, com 80 cm de diâmetro, conformidade ABNT NBR 8890/2007. |
713,00 |
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| 07/06/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 4871 |
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713,00 |
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| 15/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10051/2018
PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA EPP - 3374 |
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713,00 |
| TOTAL |
713,00 |
713,00 |
713,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
