Nome do Credor: KATHIUSCIA ALEXANDRA PEZZINI FOLLE
Dados do Empenho
Número do empenho:
10081
Data de lançamento:
08/06/2018
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:
3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESAS DE PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á SAPIRANGA/RS NO DIA 07 DE JUNHO/2018 PARTICIPAR DE CURSO PRÁTICO PARA TURMAS VOLANTES CFR COMPROVANTES EM ANEXO
0,00
119,29
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/06/2018
DESPESAS DE PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á SAPIRANGA/RS NO DIA 07 DE JUNHO/2018 PARTICIPAR DE CURSO PRÁTICO PARA TURMAS VOLANTES CFR COMPROVANTES EM ANEXO
119,29
08/06/2018
DESPESAS DE PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á SAPIRANGA/RS NO DIA 07 DE JUNHO/2018 PARTICIPAR DE CURSO PRÁTICO PARA TURMAS VOLANTES CFR COMPROVANTES EM ANEXO
119,29
12/06/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10081/2018
KATHIUSCIA ALEXANDRA PEZZINI FOLLE - 96972
119,29
TOTAL
119,29
119,29
119,29
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.