Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10089 |
Data de lançamento: |
08/06/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL- EDUCAÇÃO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
Natureza da despesa: |
SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
39 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 102/2017 PARA CONTRATAÇÃO/RENOVAÇÃO DE SEGUROS PARA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IRS-2558 |
0,00 |
7.080,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/06/2018 |
TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 102/2017 PARA CONTRATAÇÃO/RENOVAÇÃO DE SEGUROS PARA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IRS-2558 |
7.080,00 |
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05/07/2018 |
CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; APOLICE Nº 2171498000220231 |
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7.080,00 |
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10/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10089/2018
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - 3332 |
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7.080,00 |
TOTAL |
7.080,00 |
7.080,00 |
7.080,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.