Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: BINOTTO E BINOTTO METALURGICA LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10118 |
Data de lançamento: |
11/06/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Função: |
Segurança Pública |
Subfunção: |
Defesa Civil |
Projeto / Atividade: |
IMPLANTAÇÃO DEFESA CIVIL |
Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA DEFESA CÍVIL CFE ORDEM DE COMPRA No 4985/2018 EM ANEXO |
0,00 |
360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/06/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA DEFESA CÍVIL CFE ORDEM DE COMPRA No 4985/2018 EM ANEXO |
360,00 |
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11/06/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 1424 |
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360,00 |
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21/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10118/2018
BINOTTO E BINOTTO METALURGICA LTDA EPP - 93264 |
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360,00 |
TOTAL |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.