Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: VIVO S.A. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10122 |
Data de lançamento: |
11/06/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
CELULARES |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESAS DE CELULARES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO/2018 CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
0,00 |
2.874,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/06/2018 |
DESPESAS DE CELULARES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO/2018 CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
2.874,46 |
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11/06/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 022.905 |
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2.874,46 |
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12/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10122/2018
VIVO S.A. - 42424 |
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2.874,46 |
TOTAL |
2.874,46 |
2.874,46 |
2.874,46 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.