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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: PAULO RICARDO DONIN DE LIMA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10155	Data de lançamento:	11/06/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade:	MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 07,08 JUNHO/2018 PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SALA DO EMPREENDEDOR NA JUNTA COMERCIAL CFE COMPROVANTE EM ANEXO	0,00	239,39

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/06/2018	DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 07,08 JUNHO/2018 PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SALA DO EMPREENDEDOR NA JUNTA COMERCIAL CFE COMPROVANTE EM ANEXO	239,39
11/06/2018	DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 07,08 JUNHO/2018 PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SALA DO EMPREENDEDOR NA JUNTA COMERCIAL CFE COMPROVANTE EM ANEXO		239,39
14/06/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10155/2018 PAULO RICARDO DONIN DE LIMA - 56614			239,39
TOTAL		239,39	239,39	239,39
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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