| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUCIANE GAIKOSKI PINTO |
| Número do empenho: | 10156 | Data de lançamento: | 11/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE TRANSPORTES QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 08 DE JUNHO/2018 PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SIMEC-CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 265,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2018 | DESPESAS DE TRANSPORTES QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 08 DE JUNHO/2018 PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SIMEC-CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 265,60 | ||
| 11/06/2018 | DESPESAS DE TRANSPORTES QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 08 DE JUNHO/2018 PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SIMEC-CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 265,60 | ||
| 15/06/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10156/2018 LUCIANE GAIKOSKI PINTO - 50794 | 265,60 | ||
| TOTAL | 265,60 | 265,60 | 265,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
