Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FABIO PODENSKI 01521529035 |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
10171 |
Data de lançamento: |
11/06/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DE VEÍCULO GOL PLACAS INX-0591 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA NO 5031/2018 EM ANEXO |
0,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/06/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DE VEÍCULO GOL PLACAS INX-0591 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA NO 5031/2018 EM ANEXO |
30,00 |
|
|
11/06/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 124 |
|
30,00 |
|
21/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10171/2018
FABIO PODENSKI 01521529035 - 95098 |
|
|
30,00 |
TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.