Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10220 |
Data de lançamento: |
12/06/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL 21 DE ABRIL CFE ORDEM DE COMPRA No 5052/2018 EM ANEXO |
0,00 |
26,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/06/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL 21 DE ABRIL CFE ORDEM DE COMPRA No 5052/2018 EM ANEXO |
26,33 |
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12/06/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 079.569 |
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26,33 |
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22/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10220/2018
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA - 42763 |
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26,33 |
TOTAL |
26,33 |
26,33 |
26,33 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.