Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10223 |
Data de lançamento: |
12/06/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SEPLAN CFE ORDEM DE COMPRA No 5060/2018 EM ANEXO |
0,00 |
149,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/06/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SEPLAN CFE ORDEM DE COMPRA No 5060/2018 EM ANEXO |
149,00 |
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12/06/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 019.748.102 |
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149,00 |
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21/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10223/2018
PAPELARIA BARRIL LTDA ME - 5079 |
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149,00 |
TOTAL |
149,00 |
149,00 |
149,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.