Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
10254 |
Data de lançamento: |
12/06/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE 01 CHALEIRA ELÉTRICA DESTINADA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 5078/2018 EM ANEXO |
0,00 |
69,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/06/2018 |
AQUISIÇÃO DE 01 CHALEIRA ELÉTRICA DESTINADA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 5078/2018 EM ANEXO |
69,90 |
|
|
12/06/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 034.294 |
|
69,90 |
|
22/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10254/2018
SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - 85366 |
|
|
69,90 |
TOTAL |
69,90 |
69,90 |
69,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.