Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ASSIRAL DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10255 |
Data de lançamento: |
12/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DO CRAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE FOGÃO E,CONSERTOS DE LAVADORA DE ROUPAS NO CRAS CFE ORDEM DE COMPRA No 5061/2018 EM ANEXO |
0,00 |
722,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/06/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE FOGÃO E,CONSERTOS DE LAVADORA DE ROUPAS NO CRAS CFE ORDEM DE COMPRA No 5061/2018 EM ANEXO |
722,00 |
|
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| 12/06/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 161 |
|
722,00 |
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| 04/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10255/2018
ASSIRAL DISTRIBUIDORA LTDA - 54611 |
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693,26 |
| 04/07/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10255/2018 |
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28,74 |
| TOTAL |
722,00 |
722,00 |
722,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
04/07/2018 |
28,74 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
28,74 |
|
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