| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ALEX ANDRE CADONA 83514635072 |
| Número do empenho: | 10294 | Data de lançamento: | 14/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 48 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 226/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE UMA COZINHA PLANEJADA 100% MDF, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTE NO PROJETO EM ANEXO, DESTINADA AO CORPO DE BOMBEIROS DESTE MUNICÍPIO | 6.747,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2018 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 226/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE UMA COZINHA PLANEJADA 100% MDF, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTE NO PROJETO EM ANEXO, DESTINADA AO CORPO DE BOMBEIROS DESTE MUNICÍPIO | 6.747,00 | ||
| 13/09/2018 | LIQUIDADO POR 1° SGT NILTON PEDON CMDO-CB-FW; CFE NF Nº 020.932.644 | 6.747,00 | ||
| 26/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10294/2018 ALEX ANDRE CADONA 83514635072 - 99782 | 6.747,00 | ||
| TOTAL | 6.747,00 | 6.747,00 | 6.747,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
