| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 10305 | Data de lançamento: | 14/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇA,ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA VEÍCULO SIENA PLACAS IYJ-5972 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 5093/2018 EM ANEXO | 154,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2018 | AQUISIÇÃO DE PEÇA,ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA VEÍCULO SIENA PLACAS IYJ-5972 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 5093/2018 EM ANEXO | 154,74 | ||
| 14/06/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 059.052 | 154,74 | ||
| 03/07/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10305/2018 MARINA VEICULOS LTDA - 498 | 154,74 | ||
| TOTAL | 154,74 | 154,74 | 154,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
