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Última atualização realizada em 21/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ASSIRAL DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10333	Data de lançamento:	14/06/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE TELEVISOR,SECADOR E,LAVADORA DE ROUPAS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL VÓ GLADYS CFE ORDEM DE COMPRA No 5062/2018 EM ANEXO	0,00	542,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/06/2018	SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE TELEVISOR,SECADOR E,LAVADORA DE ROUPAS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL VÓ GLADYS CFE ORDEM DE COMPRA No 5062/2018 EM ANEXO	542,00
14/06/2018	LIQUIDAÇÃO NT 160		542,00
04/07/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10333/2018 ASSIRAL DISTRIBUIDORA LTDA - 54611			542,00
TOTAL		542,00	542,00	542,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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