| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME |
| Número do empenho: | 10343 | Data de lançamento: | 14/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 79 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 12 PNEUS NOVOS 175/70/R13 DESTINADOS PARA VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE ORDEM DE COMPRA No 5049/2018 | 0,00 | 1.924,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2018 | AQUISIÇÃO DE 12 PNEUS NOVOS 175/70/R13 DESTINADOS PARA VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE ORDEM DE COMPRA No 5049/2018 | 1.924,56 | ||
| 14/06/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 174 | 1.924,56 | ||
| 05/07/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10343/2018 JAQUELINE PERETTO ME - 95228 | 1.924,56 | ||
| TOTAL | 1.924,56 | 1.924,56 | 1.924,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
