3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NO DIA 15 DE JUNHO/2018 QUANDO NO TRANSPORTE DE SERVIDORA DA SMEC PARTICIPAR DE CURSO SOBRE FORMAÇÃO PDDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO
0,00
170,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/06/2018
DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NO DIA 15 DE JUNHO/2018 QUANDO NO TRANSPORTE DE SERVIDORA DA SMEC PARTICIPAR DE CURSO SOBRE FORMAÇÃO PDDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO
170,60
15/06/2018
DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NO DIA 15 DE JUNHO/2018 QUANDO NO TRANSPORTE DE SERVIDORA DA SMEC PARTICIPAR DE CURSO SOBRE FORMAÇÃO PDDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO
170,60
21/06/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10407/2018
DIOUZE LUIS BALBINOT - 53725
170,60
TOTAL
170,60
170,60
170,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.