Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: VOLNEI LUIS DE OLIVEIRA 90260660078 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10414 |
Data de lançamento: |
18/06/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MELHORIAS NO TRÂNSITO |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE ADESIVOS PARA SINALIZAÇÕES DE TRÂNSITOS CFE ORDEM DE COMPRA No 5177/2018 EM ANEXO |
0,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/06/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE ADESIVOS PARA SINALIZAÇÕES DE TRÂNSITOS CFE ORDEM DE COMPRA No 5177/2018 EM ANEXO |
160,00 |
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18/06/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 079 |
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160,00 |
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29/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10414/2018
VOLNEI LUIS DE OLIVEIRA 90260660078 - 97589 |
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160,00 |
TOTAL |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.