Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ORAIDE BASSO 00895280000 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10415 |
Data de lançamento: |
18/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS PARA FESTA JUNINAS APAE CFE ORDEM DE COMPRA No 5176/2018 EM ANEXO |
0,00 |
950,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS PARA FESTA JUNINAS APAE CFE ORDEM DE COMPRA No 5176/2018 EM ANEXO |
950,00 |
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| 18/06/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 002 |
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950,00 |
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| 18/06/2018 |
ESTORNO LIQUID.EMPENHO 10415/2018 |
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-950,00 |
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| 18/06/2018 |
EM RECURSO VINCULADO |
-950,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
