| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ORAIDE BASSO 00895280000 |
| Número do empenho: | 10415 | Data de lançamento: | 18/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS PARA FESTA JUNINAS APAE CFE ORDEM DE COMPRA No 5176/2018 EM ANEXO | 950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS PARA FESTA JUNINAS APAE CFE ORDEM DE COMPRA No 5176/2018 EM ANEXO | 950,00 | ||
| 18/06/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 002 | 950,00 | ||
| 18/06/2018 | ESTORNO LIQUID.EMPENHO 10415/2018 | -950,00 | ||
| 18/06/2018 | EM RECURSO VINCULADO | -950,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
