| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS SETTI E GARBIN LTDA |
| Número do empenho: | 10426 | Data de lançamento: | 18/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IWC-8584 CFE ORDEM DE COMPRA No 5184/2018 EM ANEXO | 191,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2018 | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IWC-8584 CFE ORDEM DE COMPRA No 5184/2018 EM ANEXO | 191,00 | ||
| 18/06/2018 | LIQUIDAÇÃOM NT 436 | 191,00 | ||
| 21/06/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10426/2018 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS SETTI E GARBIN LTDA - 4903 | 191,00 | ||
| TOTAL | 191,00 | 191,00 | 191,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
