| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA EPP |
| Número do empenho: | 10443 | Data de lançamento: | 18/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 125 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 240M2 DE PISO CONCRETO UNISTEIN COM 20x10x8 DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE ORDEM DE COMPRA No 5201/2018 EM ANEXO | 12.720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2018 | AQUISIÇÃO DE 240M2 DE PISO CONCRETO UNISTEIN COM 20x10x8 DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE ORDEM DE COMPRA No 5201/2018 EM ANEXO | 12.720,00 | ||
| 18/06/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 4892 | 12.720,00 | ||
| 05/07/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10443/2018 PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA EPP - 3374 | 12.720,00 | ||
| TOTAL | 12.720,00 | 12.720,00 | 12.720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
