Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ORAIDE BASSO 00895280000 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10454 |
Data de lançamento: |
18/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AS FAMILIAS - PAEF |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES TÍPICAS PARA FESTA JUNINAS CFE ORDEM DE COMPRA No 5176/2018 EM ANEXO |
0,00 |
950,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2018 |
DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES TÍPICAS PARA FESTA JUNINAS CFE ORDEM DE COMPRA No 5176/2018 EM ANEXO |
950,00 |
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| 18/06/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 002 |
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950,00 |
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| 25/06/2018 |
ESTORNO LIQ.EMPENHO |
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-950,00 |
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| 25/06/2018 |
EM RECURSOS VINCULADO |
-950,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
