| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ORAIDE BASSO 00895280000 |
| Número do empenho: | 10454 | Data de lançamento: | 18/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AS FAMILIAS - PAEF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES TÍPICAS PARA FESTA JUNINAS CFE ORDEM DE COMPRA No 5176/2018 EM ANEXO | 950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2018 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES TÍPICAS PARA FESTA JUNINAS CFE ORDEM DE COMPRA No 5176/2018 EM ANEXO | 950,00 | ||
| 18/06/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 002 | 950,00 | ||
| 25/06/2018 | ESTORNO LIQ.EMPENHO | -950,00 | ||
| 25/06/2018 | EM RECURSOS VINCULADO | -950,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
