Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1046 |
Data de lançamento: |
23/01/2018 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUT. PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL - 60% FUNDEB |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.02.00.00 - INSS - PROFESSORES - 60%FUNDEB |
Natureza da despesa: |
ENCARGOS INSS |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PGTO JANEIRO DE 2018 |
0,00 |
377,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/01/2018 |
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PGTO JANEIRO DE 2018 |
377,96 |
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23/01/2018 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA DO MES 01/2018 |
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377,96 |
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19/02/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1046/2018
I N S S FREDERICO WESTPHALEN - 3 |
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377,96 |
TOTAL |
377,96 |
377,96 |
377,96 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.