| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ATMSUL COMÉRCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 10479 | Data de lançamento: | 18/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | TERMO DE ADESÃO FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.30.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FEAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 78 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 212/2018 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES, PROGRAMAS E SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E AO CONSELHO | 611,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2018 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 212/2018 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES, PROGRAMAS E SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E AO CONSELHO | 611,96 | ||
| 06/07/2018 | CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; CFE NF Nº 000.001.871 | 611,96 | ||
| 17/07/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10479/2018 ATMSUL COMÉRCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - EPP - 99000 | 611,96 | ||
| TOTAL | 611,96 | 611,96 | 611,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
