| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RUDIMAR SERGIO RITTERBUCH |
| Número do empenho: | 10496 | Data de lançamento: | 18/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE PASSAGENS.TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 14 DE JUNHO/2018 EM CURSO DE CAPACITAÇÃO NO SIVISA CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 288,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2018 | DESPESAS DE PASSAGENS.TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 14 DE JUNHO/2018 EM CURSO DE CAPACITAÇÃO NO SIVISA CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 288,33 | ||
| 18/06/2018 | DESPESAS DE PASSAGENS.TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 14 DE JUNHO/2018 EM CURSO DE CAPACITAÇÃO NO SIVISA CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 288,33 | ||
| 21/06/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10496/2018 RUDIMAR SERGIO RITTERBUCH - 1442 | 288,33 | ||
| TOTAL | 288,33 | 288,33 | 288,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
