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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: EMBRATEL E.B.TELECOMUNICACOES

Dados do Empenho
Número do empenho: 10513 Data de lançamento: 18/06/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS 021 PRESTADOS PARA TELEFONE 3744-1334 CFE COMPROVANTE EM ANEXO 0,00 9,73

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/06/2018 SERVIÇOS 021 PRESTADOS PARA TELEFONE 3744-1334 CFE COMPROVANTE EM ANEXO 9,73
18/06/2018 SERVIÇOS 021 PRESTADOS PARA TELEFONE 3744-1334 CFE COMPROVANTE EM ANEXO 9,73
20/06/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10513/2018 EMBRATEL E.B.TELECOMUNICACOES - 2057 9,73
TOTAL 9,73 9,73 9,73
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.