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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ROSANA TERESA VANZIN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10525 Data de lançamento: 18/06/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.99.07.00.00 - SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORAS DO SETOR RECURSOS HUMANOS CFE ORDEM DE COMPRA No 5235/2018 EM ANEXO 0,00 68,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/06/2018 SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORAS DO SETOR RECURSOS HUMANOS CFE ORDEM DE COMPRA No 5235/2018 EM ANEXO 68,00
18/06/2018 LIQUIDAÇÃO NT 3215 68,00
29/06/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10525/2018 ROSANA TERESA VANZIN ME - 4499 57,84
29/06/2018 Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10525/2018 10,16
TOTAL 68,00 68,00 68,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - LIVRE 29/06/2018 10,16 Lançada
TOTAL   10,16