| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ROSANA TERESA VANZIN ME |
| Número do empenho: | 10528 | Data de lançamento: | 18/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TINTAS,TONNER PARA IMPRESSORAS DA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 5240/2018 EM ANEXO | 193,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TINTAS,TONNER PARA IMPRESSORAS DA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 5240/2018 EM ANEXO | 193,00 | ||
| 18/06/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 3220 | 193,00 | ||
| 29/06/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10528/2018 ROSANA TERESA VANZIN ME - 4499 | 193,00 | ||
| TOTAL | 193,00 | 193,00 | 193,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
