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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 16:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ROSANA TERESA VANZIN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10528 Data de lançamento: 18/06/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.99.07.00.00 - SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TINTAS,TONNER PARA IMPRESSORAS DA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 5240/2018 EM ANEXO 0,00 193,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/06/2018 SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TINTAS,TONNER PARA IMPRESSORAS DA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 5240/2018 EM ANEXO 193,00
18/06/2018 LIQUIDAÇÃO NT 3220 193,00
29/06/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10528/2018 ROSANA TERESA VANZIN ME - 4499 193,00
TOTAL 193,00 193,00 193,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.