Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
10532 |
Data de lançamento: |
18/06/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MELHORIAS NO TRÂNSITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
SINALIZAÇOES DE TRANSITOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE VIAS PÚBLICAS CFE ORDEM DE COMPRA No 5226/2018 EM ANEXO |
0,00 |
1.542,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/06/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE VIAS PÚBLICAS CFE ORDEM DE COMPRA No 5226/2018 EM ANEXO |
1.542,00 |
|
|
18/06/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 079.749 |
|
1.542,00 |
|
05/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10532/2018
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA - 42763 |
|
|
1.542,00 |
TOTAL |
1.542,00 |
1.542,00 |
1.542,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.