Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: DROGARIA NAHER & BERTOLDO LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
10545 |
Data de lançamento: |
19/06/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
IMPLEMENTAR AÇÕES DE ATENDIMENTO AOS PPD'S |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA CFE ORDEM DE COMPRA No 5271/2018 EM ANEXO |
0,00 |
165,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/06/2018 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA CFE ORDEM DE COMPRA No 5271/2018 EM ANEXO |
165,69 |
|
|
19/06/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 019.835.080 |
|
165,69 |
|
13/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10545/2018
DROGARIA NAHER & BERTOLDO LTDA - ME - 924 |
|
|
165,69 |
TOTAL |
165,69 |
165,69 |
165,69 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.