| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DROGARIA NAHER & BERTOLDO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 10545 | Data de lançamento: | 19/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLEMENTAR AÇÕES DE ATENDIMENTO AOS PPD'S | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA CFE ORDEM DE COMPRA No 5271/2018 EM ANEXO | 165,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2018 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA CFE ORDEM DE COMPRA No 5271/2018 EM ANEXO | 165,69 | ||
| 19/06/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 019.835.080 | 165,69 | ||
| 13/07/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10545/2018 DROGARIA NAHER & BERTOLDO LTDA - ME - 924 | 165,69 | ||
| TOTAL | 165,69 | 165,69 | 165,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
