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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 21:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: JORDANO MANOEL DE AZEVEDO

Dados do Empenho

Número do empenho:	10583	Data de lançamento:	19/06/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á ERECHIM NO DIA 17 DE MAIO/2018 PARTICIPAR DO WORKSHOP PROJETO CAPACITAR/2018 DA DEFESA CIVIL ESTADUAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	142,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/06/2018	1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á ERECHIM NO DIA 17 DE MAIO/2018 PARTICIPAR DO WORKSHOP PROJETO CAPACITAR/2018 DA DEFESA CIVIL ESTADUAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO	142,00
19/06/2018	1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á ERECHIM NO DIA 17 DE MAIO/2018 PARTICIPAR DO WORKSHOP PROJETO CAPACITAR/2018 DA DEFESA CIVIL ESTADUAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO		142,00
21/06/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10583/2018 JORDANO MANOEL DE AZEVEDO - 4875			142,00
TOTAL		142,00	142,00	142,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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