| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANDREIA CARLA WACHELESKI ME |
| Número do empenho: | 10602 | Data de lançamento: | 20/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE DOS SERVIDORES | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUT.CONSER.DE BENS MOVEIS OUTRAS NAT. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | FASSM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOSW EM CONSERTOS DE NOBREAK DO FASSM CFE ORDEM DE COMPRA No 5302/2018 EM ANEXO | 125,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2018 | SERVIÇOS PRESTADOSW EM CONSERTOS DE NOBREAK DO FASSM CFE ORDEM DE COMPRA No 5302/2018 EM ANEXO | 125,00 | ||
| 20/06/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 105 | 125,00 | ||
| 17/07/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10602/2018 ANDREIA CARLA WACHELESKI ME - 93604 | 122,50 | ||
| 17/07/2018 | Cfe. ISS - FASSM, retido no Pagamento do Empenho 10602/2018 | 2,50 | ||
| TOTAL | 125,00 | 125,00 | 125,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - FASSM | 17/07/2018 | 2,50 | Lançada | |
| TOTAL | 2,50 |
