Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ANDREIA CARLA WACHELESKI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10602 |
Data de lançamento: |
20/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE DOS SERVIDORES |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUT.CONSER.DE BENS MOVEIS OUTRAS NAT. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
FASSM |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOSW EM CONSERTOS DE NOBREAK DO FASSM CFE ORDEM DE COMPRA No 5302/2018 EM ANEXO |
0,00 |
125,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/06/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOSW EM CONSERTOS DE NOBREAK DO FASSM CFE ORDEM DE COMPRA No 5302/2018 EM ANEXO |
125,00 |
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| 20/06/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 105 |
|
125,00 |
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| 17/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10602/2018
ANDREIA CARLA WACHELESKI ME - 93604 |
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122,50 |
| 17/07/2018 |
Cfe. ISS - FASSM, retido no Pagamento do Empenho 10602/2018 |
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2,50 |
| TOTAL |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - FASSM |
17/07/2018 |
2,50 |
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Lançada |
| TOTAL |
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2,50 |
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