| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RONALDO ZATTI 02850376094 |
| Número do empenho: | 10612 | Data de lançamento: | 20/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E MONTAGENS DE PNEUS DE VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE ORDEM DE COMPRA No 5291/2018 EM ANEXO | 990,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E MONTAGENS DE PNEUS DE VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE ORDEM DE COMPRA No 5291/2018 EM ANEXO | 990,00 | ||
| 20/06/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 01 | 990,00 | ||
| 04/07/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10612/2018 RONALDO ZATTI 02850376094 - 99687 | 990,00 | ||
| TOTAL | 990,00 | 990,00 | 990,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
