DESPESAS DE PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIS 18,19 JUNHO/2018 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO INICIAL PARA LIVROS DIGITAIS CFE COMPROVANTES EM ANEXO
0,00
225,73
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/06/2018
DESPESAS DE PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIS 18,19 JUNHO/2018 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO INICIAL PARA LIVROS DIGITAIS CFE COMPROVANTES EM ANEXO
225,73
20/06/2018
DESPESAS DE PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIS 18,19 JUNHO/2018 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO INICIAL PARA LIVROS DIGITAIS CFE COMPROVANTES EM ANEXO
225,73
04/07/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10623/2018
AIRTON FRANCISCO FRONER - 692
225,73
TOTAL
225,73
225,73
225,73
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
