| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LAURA REGINA LANZA |
| Número do empenho: | 10626 | Data de lançamento: | 20/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | IGD-SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | IGD-SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á SEBERI PARTICIPAR DA 1a CAPACITAÇÃO REGIONALIZADA COEGEMAS/AMZOP/SUAS CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2018 | DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á SEBERI PARTICIPAR DA 1a CAPACITAÇÃO REGIONALIZADA COEGEMAS/AMZOP/SUAS CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 45,00 | ||
| 20/06/2018 | DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á SEBERI PARTICIPAR DA 1a CAPACITAÇÃO REGIONALIZADA COEGEMAS/AMZOP/SUAS CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 45,00 | ||
| 26/06/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10626/2018 LAURA REGINA LANZA - 84073 | 45,00 | ||
| TOTAL | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
