Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LAURA REGINA LANZA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10626 |
Data de lançamento: |
20/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
IGD-SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
| Fonte de Recurso: |
IGD-SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á SEBERI PARTICIPAR DA 1a CAPACITAÇÃO REGIONALIZADA COEGEMAS/AMZOP/SUAS CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
0,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/06/2018 |
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á SEBERI PARTICIPAR DA 1a CAPACITAÇÃO REGIONALIZADA COEGEMAS/AMZOP/SUAS CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
45,00 |
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| 20/06/2018 |
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á SEBERI PARTICIPAR DA 1a CAPACITAÇÃO REGIONALIZADA COEGEMAS/AMZOP/SUAS CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
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45,00 |
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| 26/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10626/2018
LAURA REGINA LANZA - 84073 |
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45,00 |
| TOTAL |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
