Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PR-IMPRENSA NACIONAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10669 |
Data de lançamento: |
20/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
IMPLANTAÇÃO DEFESA CIVIL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LITATÓRIO No 165/2018/TOMADA DE PREÇOS No 15/2018 NA EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO |
0,00 |
198,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/06/2018 |
PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LITATÓRIO No 165/2018/TOMADA DE PREÇOS No 15/2018 NA EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO |
198,24 |
|
|
| 20/06/2018 |
PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LITATÓRIO No 165/2018/TOMADA DE PREÇOS No 15/2018 NA EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO |
|
198,24 |
|
| 30/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10669/2018
PR-IMPRENSA NACIONAL - 84458 |
|
|
198,24 |
| TOTAL |
198,24 |
198,24 |
198,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
