Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: INACIO DA ROSA 42233887034 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10676 |
Data de lançamento: |
20/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE BANHEIROS E,TELHADOS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE DE DEUS CFE ORDEM DE COMPRA No 5313/2018 EM ANEXO |
0,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/06/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE BANHEIROS E,TELHADOS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE DE DEUS CFE ORDEM DE COMPRA No 5313/2018 EM ANEXO |
1.500,00 |
|
|
| 20/06/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 037 |
|
1.500,00 |
|
| 06/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10676/2018
INACIO DA ROSA 42233887034 - 89687 |
|
|
1.500,00 |
| TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
