Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1068 |
Data de lançamento: |
23/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PESSOAL - ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REFERENTE FOLHA PGTO MES: FOLHA DE PGTO JANEIRO DE 2018 |
0,00 |
18.055,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2018 |
REFERENTE FOLHA PGTO MES: FOLHA DE PGTO JANEIRO DE 2018 |
18.055,57 |
|
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| 23/01/2018 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA DO MES 01/2018 |
|
18.055,57 |
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| 26/01/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1068/2018
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
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18.055,57 |
| TOTAL |
18.055,57 |
18.055,57 |
18.055,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
