| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
| Número do empenho: | 10682 | Data de lançamento: | 20/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DO CRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA SELADA DE 12V DESTINADA PARA CRAS CFE ORDEM DE COMPRA No 5311/2018 EM ANEXO | 109,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2018 | AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA SELADA DE 12V DESTINADA PARA CRAS CFE ORDEM DE COMPRA No 5311/2018 EM ANEXO | 109,06 | ||
| 20/06/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 415 | 109,06 | ||
| 29/06/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10682/2018 SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 | 109,06 | ||
| TOTAL | 109,06 | 109,06 | 109,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
