Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10683 |
Data de lançamento: |
20/06/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA CEPIS CFE ORDEM DE COMPRA No 5310/2018 EM ANEXO |
0,00 |
139,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/06/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA CEPIS CFE ORDEM DE COMPRA No 5310/2018 EM ANEXO |
139,38 |
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20/06/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 414 |
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139,38 |
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29/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10683/2018
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 |
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139,38 |
TOTAL |
139,38 |
139,38 |
139,38 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.