Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
107 |
Data de lançamento: |
05/01/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÕES DE TELEFONES NA SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO CFE ORDEM DE COMPRA No 23/2018 EM ANEXO |
0,00 |
8,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/01/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÕES DE TELEFONES NA SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO CFE ORDEM DE COMPRA No 23/2018 EM ANEXO |
8,48 |
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05/01/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 6738 |
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8,48 |
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18/01/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 107/2018
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP - 4169 |
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8,48 |
TOTAL |
8,48 |
8,48 |
8,48 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.