Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10729 |
Data de lançamento: |
21/06/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A CRIANÇA |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
ENERGIA ELETRICA |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMACA REFERENTE AO MES JUNHO/2018 |
0,00 |
526,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/06/2018 |
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMACA REFERENTE AO MES JUNHO/2018 |
526,96 |
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21/06/2018 |
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMACA REFERENTE AO MES JUNHO/2018 |
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526,96 |
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05/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10729/2018
RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 |
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526,96 |
TOTAL |
526,96 |
526,96 |
526,96 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.