Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ROSELAINE LOPES COELHO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10810 |
Data de lançamento: |
22/06/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á ERECHIM NO DIA 17 DE MAIO/2018 QUANDO NA PARTICIPAÇÃO DO WORKSHOP PROJETO CAPACITAR/2018 DA DEFESA CIVIL ESTADUAL. |
0,00 |
170,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/06/2018 |
1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á ERECHIM NO DIA 17 DE MAIO/2018 QUANDO NA PARTICIPAÇÃO DO WORKSHOP PROJETO CAPACITAR/2018 DA DEFESA CIVIL ESTADUAL. |
170,50 |
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22/06/2018 |
1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á ERECHIM NO DIA 17 DE MAIO/2018 QUANDO NA PARTICIPAÇÃO DO WORKSHOP PROJETO CAPACITAR/2018 A DEFESA CIVIL ESTADUAL. |
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170,50 |
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25/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10810/2018
ROSELAINE LOPES COELHO - 53656 |
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170,50 |
TOTAL |
170,50 |
170,50 |
170,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.