Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AFONSO TOMCZAK - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10829 |
Data de lançamento: |
22/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MELHORIAS NO TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
SINALIZAÇOES DE TRANSITOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
5 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 31/2018 PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS PARA A SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO |
0,00 |
22.106,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/06/2018 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 31/2018 PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS PARA A SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO |
22.106,22 |
|
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| 25/06/2018 |
LIQUIDADO POR GABRIEL G LAMONATO CHEFE DE TRANSITO; SERGIO A GRASSI ENGENHEIRO NF Nº 0000000544 |
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7.048,36 |
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| 27/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10829/2018 - REF. NF Nº 0000000544/2018
AFONSO TOMCZAK - ME - 93167
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7.048,36 |
| 06/11/2018 |
LIQUIDADO POR SERGIO ANTONIO GRASSI ENGENHEIRO CIVIL CFE NF Nº 0000000702 |
|
15.057,86 |
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| 12/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10829/2018 - REF. NF Nº 0000000702/2018
AFONSO TOMCZAK - ME - 93167
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15.057,86 |
| TOTAL |
22.106,22 |
22.106,22 |
22.106,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
