| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GABRIEL ANDRES FLACH ME |
| Número do empenho: | 10833 | Data de lançamento: | 22/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 79 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 10 PROTETORES DE ARO 20 DESTINADOS PARA VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA No 5388/2018 EM ANEXO | 0,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2018 | AQUISIÇÃO DE 10 PROTETORES DE ARO 20 DESTINADOS PARA VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA No 5388/2018 EM ANEXO | 250,00 | ||
| 10/07/2018 | CLEBER JONI CERUTTI - SECRETARIO DA AGRICULTURA; PEDRO ANTONIO NOVACOSKI CFE NF Nº 000.002.992 | 250,00 | ||
| 16/07/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10833/2018 GABRIEL ANDRES FLACH ME - 98158 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
