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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GABRIEL ANDRES FLACH ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10833 Data de lançamento: 22/06/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 79 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE 10 PROTETORES DE ARO 20 DESTINADOS PARA VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA No 5388/2018 EM ANEXO 0,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/06/2018 AQUISIÇÃO DE 10 PROTETORES DE ARO 20 DESTINADOS PARA VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA No 5388/2018 EM ANEXO 250,00
10/07/2018 CLEBER JONI CERUTTI - SECRETARIO DA AGRICULTURA; PEDRO ANTONIO NOVACOSKI CFE NF Nº 000.002.992 250,00
16/07/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10833/2018 GABRIEL ANDRES FLACH ME - 98158 250,00
TOTAL 250,00 250,00 250,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.