| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARTA MARIA GADONSKI |
| Número do empenho: | 10847 | Data de lançamento: | 25/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANTER O CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES DE ADOLESCENTES QUANDO EM VIAGEM Á SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA E,PORTO ALEGRE NO DIA 24 DE JUNHO/2018 CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2018 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES DE ADOLESCENTES QUANDO EM VIAGEM Á SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA E,PORTO ALEGRE NO DIA 24 DE JUNHO/2018 CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 35,00 | ||
| 25/06/2018 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES DE ADOLESCENTES QUANDO EM VIAGEM Á SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA E,PORTO ALEGRE NO DIA 24 DE JUNHO/2018 CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 35,00 | ||
| 27/06/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10847/2018 MARTA MARIA GADONSKI - 88340 | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
