Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2018 |
VALOR REF.FOLHA DE PAGTO. MES FOLHA PAGAMENTO JUNHO DE 2018 |
1.844,93 |
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| 25/06/2018 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 06/2018 |
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1.844,93 |
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| 25/06/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM (2), Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: MAN.JUNTA ALIST.MIL. |
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36,90 |
| 25/06/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM-CC, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: MAN.JUNTA ALIST.MIL. |
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110,70 |
| 25/06/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: UNIMED - FATOR MODERADOR, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: MAN.JUNTA ALIST.MIL. |
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182,40 |
| 25/06/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: MAN.JUNTA ALIST.MIL. |
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221,39 |
| 26/06/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10860/2018
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
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1.293,54 |
| TOTAL |
1.844,93 |
1.844,93 |
1.844,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
